Het verbeteren van P&C producten heeft onze continue aandacht. Tot op heden toonden tussentijdse rapportages alleen de financiële status van het lopende jaar, wat vaak resulteerde in herhalingen bij het opstellen van de meerjarenbegroting. Dit komt omdat financiële ontwikkelingen in het lopende jaar ook structurele gevolgen kunnen hebben. Vanaf nu zullen we in deze tussentijdse rapportages daarom ook het structurele effect van lopende jaarontwikkelingen laten zien en vaststellen.
In de Kadernota en Begroting 2025-2028 wordt dit zichtbaar als “Structurele doorwerking 1 e en 2 e tussentijdse rapportage 2024”.
Uitgangspositie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
Begroting 2024-2027 incl. wijzigingen | ||||
Primitieve begroting | 512 | 2.040 | -6.669 | -7.258 |
Nota van Wijziging voorgaand jaar | 621 | 367 | 140 | 2.497 |
Raadsbesluiten uit voorgaand jaar | -380 | -418 | -458 | -424 |
Budgetoverhevelingen jaarrekening | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Begroting 2024-2027 incl. wijzigingen | 753 | 1.988 | -6.987 | -5.185 |
Mutaties 1e Turap | ||||
Mee- en tegenvallers | 1.201 | 1.991 | 3.074 | 2.769 |
Bestedingsplan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Budgettair neutraal | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Mutaties 1e Turap | 1.201 | 1.991 | 3.074 | 2.769 |
Voorlopig begrotingsresultaat 2024 | 1.955 | 3.980 | -3.913 | -2.416 |
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) | 5.388 | 2.302 | 1.248 | 902 |
Voorlopig structureel begrotingsresultaat 2024 | -3.433 | 1.678 | -5.161 | -3.317 |
Bedragen x € 1.000 |
De afgelopen jaren is in de tussentijdse rapportages een grote toename te zien van begrotingswijzigingen, zonder effect op het begrotingssaldo, maar wel door de raad moeten worden vastgesteld. Dit komt omdat ze zowel de baten als de lasten raken. Oorzaak hiervan is een toename in losse, financiële regelingen vanuit het rijk. Zoals bijvoorbeeld de bijstellingen van de specifieke uitkeringen.
Deze mutaties op de begroting zijn opgenomen in de bijlage.
Het volgende hoofdstuk gaat in op de verschillende programma's met bijbehorende beleidsvelden en speerpunten. Per beleidsveld, die vastgesteld is in de begroting 2024, wordt een stand van zaken gegeven, die de prognose weergeeft voor 2024, gebaseerd op de eerste 4 maanden van dit jaar. Daarnaast wordt middels een statusupdate, in de vorm van een stoplicht, ingegaan worden op de speerpunten. Mochten deze afwijkingen vertonen, volgt daarop een toelichting.
Betekent speerpunt loopt op schema
Betekent afwijkingen in de uitvoering
Betekent dit prestatie wordt niet behaald