Mutaties reserves en voorzieningen

	Onderwerpen Reserves	Naam Reserve	Mutatie Onttrekkingen	Mutatie Stortingen	Effect begr. saldo
	Bestedingsplan reserves
1.	Centrumgebied Huygenskwartier	Reserve Herstelbeleid	17		17
2.	Programma Sterk voor Noord	Reserve Herstelbeleid	241		241
3.	Energiekosten Sportfondsen Nederland (SFN)	Reserve Ondersteuning energielasten	175		175
4.	Ondergrondsbrengen hoogspanningslijnen	Reserve Ondergrondse hoogspanningkabels	16		16
5.	Huisvesting raad & griffie	Algemene Reserve (vrij besteedbaar)	500		500
6.	Afkoopsom openbare ruimte	Algemene Reserve (vrij besteedbaar)		180	-180
7.	Buurtvisie Voorburg Noord-Noord	Reserve Mobiliteit	50		50
	Budgettair neutraal
8.	Glasvezelkabel	Algemene Reserve (vrij besteedbaar)		700	-700
	Onderwerpen voorzieningen	Naam voorziening	Mutatie Onttrekkingen	Mutatie Stortingen	Effect begr. saldo
	Mee- en tegenvallers
9.	Baggeren	Voorziening Riolering (ex.artikel 44.2)	454		454
	Totaal mutaties reserves en voorzieningen		1.452	880	572
Bedragen x € 1.000

1.	Centrumgebied Huygenskwartier
	In 2023 is ingezet op het verenigen van de vastgoed eigenaren in het centrumgebied Huygenskwartier. Een winkelgebied als Huygenskwartier kent vele uitdagingen en het centrum moet worden ontwikkeld naar de ‘place to be’, waar functies als ontmoeten, wonen, leven, werken en winkelen samen komen in een comfortabele en groene omgeving. Het vastgoed is een cruciale partner in de driehoek van ondernemers, gemeente en pandeigenaren. Deze partijen zijn belangrijk voor het waarborgen voor duurzame oplossingen voor de toekomst. In 2024 wordt er toegewerkt naar een bedrijven investeringszone (biz) op het gebied van vastgoed. Dit stelt de vereniging in staat om de ambities voor de toekomst, zelfredzaam, te realiseren door middel van een voor langere termijn geborgde slagkracht. Voorgesteld wordt om het resterend budget uit de reserve Herstelbeleid van 2023 in te zetten in 2024.
2.	Programma Sterk voor Noord
	Door onder andere de inkoop en afspraken met de uitvoerende instellingen, is de VVE-plusgroep nog niet gestart en zijn geplande activiteiten voor jongeren uitgesteld naar 2024. Voorgesteld wordt om het resterend budget uit de reserve Herstelbeleid van 2023 in te zetten in 2024.
3.	Energiekosten Sportfondsen Nederland (SFN)
	Door het afsluiten van nieuwe energiecontracten door Sportfondsen Nederland stijgen deze kosten fors ten opzichte van 2023. Er wordt voor 3 jaar een jaarlijks bedrag van € 175.000 beschikbaar gesteld ten laste van de reserve ondersteuning energielasten.
4.	Ondergrondsbrengen hoogspanningslijnen
	Op basis van iBabs 3737 Opdrachtverstrekking basisontwerp verkabeling is sprake van extra kosten voor het basisontwerp. De extra kosten voor 2024, 2025 en 2026 worden gedekt vanuit de bestemmingsreserve "ondergrondse hoogspanningskabels".
5.	Huisvesting raad & griffie
	In de raadsvergadering van 19 maart 2024 is er op basis van twee moties een onderzoeksbudget beschikbaar gesteld van € 500.000 ten laste van de algemene reserve om scenario's uit te werken. Tegelijkertijd met de ontwikkeling van de nieuwe raadzaal en huisvesting van de griffie wordt ook het benutten van de NO-kap voor extra werkplekken verder onderzocht. Het budget is ook hiervoor bestemd.
6.	Afkoopsom openbare ruimte
	De gemeente ontvangt een afkoopsom in verband met een overdracht van openbare ruimte. Deze afkoopsom heeft grotendeels betrekking op het onderhoud van het toekomstige openbare groen en zal daarom gestort worden in de algemene reserve.
7.	Buurtvisie Voorburg Noord-Noord
	Voor de herinrichting van Voorburg Noord-Noord moet een buurtvisie opgesteld worden. Hiervoor wordt een onttrekking gedaan uit de reserve Mobiliteit.
8.	Glasvezelkabel
	In 2024 wordt er € 1,2 miljoen aan degeneratievergoeding ontvangen van een telecom bedrijf voor de aanleg van glasvezel. Hiertegenover staan verwachte kosten van € 500.000 in 2024 en € 700.000 in 2025.
9.	Baggeren
	Vanwege slechte weersomstandigheden konden de geplande baggerwerkzaamheden in 2023 niet volledig worden uitgevoerd. De uitvoering vindt daarom plaats in 2024. Het grootste gedeelte van de extra lasten wordt gedekt uit de voorziening riolering, namelijk € 453.750. Een gedeelte van de kosten mag niet worden gedekt uit deze voorziening, wat een nadeel oplevert.