Onderwerpen Overige onderdelen | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Algemene dekkingsmiddelen | |||||
1. | Reclamebelasting ondernemersfonds Huygenskwartier | 11 | 11 | 11 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|
2. | Dividendopbrengsten Stedin | 1.144 | 359 | 1.435 | 1.080 |
3. | Decembercirculaire 2023 | -432 | 472 | 479 | 529 |
Overhead | |||||
4. | Inzet versterkingsgelden 2024 | -387 | 0 | 0 | 0 |
5. | Doorontwikkeling ERPx | -60 | 0 | 0 | 0 |
6. | Organisatie opleidingsplan 2024 | 13 | 13 | 13 | 13 |
7. | Innovatie & ontwikkeling | -200 | -200 | -200 | 0 |
8. | Huur onroerende zaken | -11 | 0 | 0 | 0 |
9. | Informatiebeveiliging NIS2 / BIO | -104 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Overige onderdelen | -26 | 655 | 1.738 | 1.633 | |
Bedragen x € 1.000
Toelichting
1 | Reclamebelasting ondernemersfonds Huygenskwartier |
|---|---|
Op 8 november 2023 is de Verordening op de heffing en invordering van Reclamebelasting 2024 vastgesteld. Het ondernemersfonds Huygenskwartier heeft vervolgens in januari 2024 het verzoek ingediend om de geraamde opbrengst van reclamebelasting te verhogen. Het nieuwe tarief voor het gebied Huygenskwartier Voorburg is opgenomen in de Verordening tot Eerste wijziging van de Verordening Reclamebelasting 2024 (ibabs 3856). | |
2 | Dividendopbrengsten Stedin |
Recentelijk zijn er nieuwe afspraken gemaakt tussen Stedin en de aandeelhouderscommissie. Daarin is afgesproken is dat de winst anders wordt verdeeld over de aandeelhouders. Daarom worden er meer dividendopbrengsten verwacht. | |
3 | Decembercirculaire 2023 |
De effecten van de decembercirculaire 2023 op de begroting zijn verwerkt.In de raadsbrief (nummer 3650) zijn alle financiële gevolgen van de decembercirculaire 2023 toegelicht. |
4 | Inzet versterkingsgelden 2024 |
|---|---|
De gemeenteraad heeft opgeroepen om de middelen die eind 2023 nog niet besteed waren aan te wenden voor het doorgaan met het ontwikkelen van het strategisch vermogen van de organisatie. In de tweede helft van 2023 is al aan dit inzicht opvolging gegeven door het ontwikkelen van een organisatievisie. Hierbij is gebruik gemaakt van de input van vele betrokkenen én van de eerder opgedane inzichten, waaronder inzichten uit de inzet van de versterkingsgelden. Een deel van de versterkingsgelden is ook aangewend om acute operationele knelpunten bij de strategisch belangrijke beleidsafdeling en de IT-afdeling aan te pakken. Aanvullend wordt onderzocht hoe het raadsinformatiesysteem verbeterd kan worden. Zie hiervoor ook raadsbrief 3699. | |
5 | Doorontwikkeling ERPx |
Per 1 januari 2024 is het nieuwe financiële pakket ERPx in gebruik genomen. Voor de verdere ontwikkeling van dit pakket (ontwikkelen van rapportages, koppelingen, etc.) is een externe functioneel beheerder nodig. | |
6 | Organisatie opleidingsplan 2024 |
Betreft de verdeling van het opleidingsbudget op basis van het vastgestelde opleidingsplan 2024 over de verschillende programma's. | |
7 | Innovatie & ontwikkeling |
Voor de komende drie jaar wordt het budget Innovatie & Ontwikkeling ingezet voor doorontwikkeling en borging van datagedreven werken. | |
8 | Huur onroerende zaken |
De kosten voor de huur van onroerende zaken zijn bijgesteld in verband met een hogere huurindexatie dan verwacht. | |
9 | Informatiebeveiliging NIS2 / BIO |
Vanaf 1 oktober 2024 treedt de Europese richtlijn NIS (Network and Information Systems Directive) in werking. De norm geeft vereisten om de digitale kwetsbaarheid te verminderen en is gericht op het verstrekken van de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen. Gemeenten zijn in Nederland aangewezen als essentiële entiteiten en moeten daarom aan de richtlijn gaan voldoen. Tevens is er een toezichthouder, die vooraf, tijdens en achteraf toezicht houdt. Om als gemeente Leidschendam-Voorburg aan deze vereisten te voldoen wordt er in 2024 gestart met inventarisatie van de impact van deze nieuwe richtlijn op de organisatie, er worden een aantal pilots gestart om te leren wat voor invloed deze richtlijn heeft op onze processen en er wordt gewerkt aan bewustwording van informatiebeveiliging. |