Onderwerpen Sport, cultuur en recreatie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Mee- en tegenvallers | |||||
1. | Baggeren | -46 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
2. | Cultuur en Co | -50 | 0 | 0 | 0 |
3. | Huur onroerende zaken | -48 | 0 | 0 | 0 |
Budgettair neutraal | |||||
4. | Project digitalisering archiefbeheer | -80 | 0 | 0 | 0 |
Bestedingsplan reserves | |||||
5. | Afkoopsom openbare ruimte | 180 | 0 | 0 | 0 |
6. | Energiekosten Sportfondsen Nederland (SFN) | -175 | -175 | -175 | 0 |
Totaal Sport, cultuur en recreatie | -220 | -175 | -175 | 0 | |
Bedragen x € 1.000
Toelichting
1 | Baggeren |
|---|---|
Vanwege slechte weersomstandigheden konden de geplande baggerwerkzaamheden in 2023 niet volledig worden uitgevoerd. De uitvoering vindt daarom plaats in 2024. Het grootste gedeelte van de extra lasten wordt gedekt uit de voorziening riolering, namelijk € 453.750. Een gedeelte van de kosten mag niet worden gedekt uit deze voorziening, wat een nadeel oplevert. | |
2 | Cultuur en Co |
In de Cultuurvisie van 2024 wordt het netwerk Cultuur & Co geëvalueerd. In deze visie wordt geadviseerd om Cultuur & Co voort te zetten, wat overeenkomt met de afspraken uit het coalitieakkoord. Door te werken met Cultuur & Co kunnen ook kleinere cultuurinitiatieven financieel ondersteund worden. Zie ook de koersbrief van de Cultuurvisie (ibabs 3596). | |
3 | Huur onroerende zaken |
De kosten voor de huur van onroerende zaken zijn bijgesteld in verband met een hogere huurindexatie dan verwacht. |
4 | Project digitalisering archiefbeheer |
|---|---|
Het project 'Digitalisering archiefbeheer' wordt afgerond binnen de beschikbare middelen. Er is alleen sprake van een budgetmutatie zodat de lasten in het juiste programma verantwoord worden. |
5 | Afkoopsom openbare ruimte |
|---|---|
De gemeente ontvangt een afkoopsom in verband met een overdracht van openbare ruimte. Deze afkoopsom heeft grotendeels betrekking op het onderhoud van het toekomstige openbare groen en zal daarom gestort worden in de algemene reserve. | |
6 | Energiekosten Sportfondsen Nederland (SFN) |
Door het afsluiten van nieuwe energiecontracten door Sportfondsen Nederland stijgen deze kosten fors ten opzichte van 2023. Er wordt voor 3 jaar een jaarlijks bedrag van € 175.000 beschikbaar gesteld ten laste van de reserve ondersteuning energielasten. |