Onderwerpen Sociaal domein | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Mee- en tegenvallers | |||||
1. | Collectief vervoer | 30 | 30 | 30 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|
2. | Dealbreakers | -21 | 0 | 0 | 0 |
3. | Huur onroerende zaken | -16 | 0 | 0 | 0 |
4. | Rijksbudget BUIG | 1.130 | 1.130 | 1.130 | 1.130 |
Budgettair neutraal | |||||
5. | Organisatie opleidingsplan 2024 | -3 | -3 | -3 | -3 |
Bestedingsplan reserves | |||||
6. | Programma Sterk voor Noord | -241 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Sociaal domein | 879 | 1.157 | 1.157 | 1.157 | |
Bedragen x € 1.000
Toelichting
1 | Collectief vervoer |
|---|---|
Op basis van de tariefwijzigingen bij de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) wordt de begroting aangepast. | |
2 | Dealbreakers |
Het project Dealbreakers wordt voortgezet in 2024. Tegenover een deel van de kosten staat een bijdrage vanuit de Regionale Informatie- en Expertisecentra (RIEC). | |
3 | Huur onroerende zaken |
De kosten voor de huur van onroerende zaken zijn bijgesteld in verband met een hogere huurindexatie dan verwacht. | |
4 | Rijksbudget BUIG |
Door de inspanningen van de gemeente en de ontwikkelingen in de BUIG systematiek resteert er per saldo een veel lager tekort dan in 2023. Zie raadsbrief 3566 |
5 | Organisatie opleidingsplan 2024 |
|---|---|
Betreft de verdeling van het opleidingsbudget op basis van het vastgestelde opleidingsplan 2024 over de verschillende programma's. |
6 | Programma Sterk voor Noord |
|---|---|
Door onder andere de inkoop en afspraken met de uitvoerende instellingen, is de VVE-plusgroep nog niet gestart en zijn geplande activiteiten voor jongeren uitgesteld naar 2024. Voorgesteld wordt om het resterend budget uit de reserve Herstelbeleid van 2023 in te zetten in 2024. |