Onderwerpen Bestuur en ondersteuning | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Mee- en tegenvallers | |||||
1. | Europese parlementsverkiezingen | -73 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
2. | Methode Duisenberg | -25 | 0 | 0 | 0 |
Budgettair neutraal | |||||
3. | Innovatie & ontwikkeling | 200 | 200 | 200 | 0 |
4. | Inzet versterkingsgelden 2024 | 387 | 0 | 0 | 0 |
5. | Organisatie opleidingsplan 2024 | 2 | 2 | 2 | 2 |
6. | Project digitalisering archiefbeheer | 80 | 0 | 0 | 0 |
7. | Verstrekkingen parkeerontheffingen | -25 | -25 | -25 | -25 |
Bestedingsplan reserves | |||||
8. | Huisvesting raad & griffie | -500 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Bestuur en ondersteuning | 46 | 177 | 177 | -23 | |
Bedragen x € 1.000
Toelichting
1 | Europese parlementsverkiezingen |
|---|---|
In 2024 worden de parlementaire verkiezingen georganiseerd. Onder andere door het centraal in plaats van decentraal tellen, zijn de verwachte kosten hoger dan eerder begroot. | |
2 | Methode Duisenberg |
De raad heeft besloten om de methode Duisenberg als pilot in te zetten in het kader van de controle op de begroting en de jaarstukken. Het doel is om als raad meer inzicht te hebben op de gestelde beleidsdoelen en in welke mate deze zijn gehaald. |
3 | Innovatie & ontwikkeling |
|---|---|
Voor de komende drie jaar wordt het budget Innovatie & Ontwikkeling ingezet voor doorontwikkeling en borging van datagedreven werken. | |
4 | Inzet versterkingsgelden 2024 |
De gemeenteraad heeft opgeroepen om de middelen die eind 2023 nog niet besteed waren aan te wenden voor het doorgaan met het ontwikkelen van het strategisch vermogen van de organisatie. In de tweede helft van 2023 is al aan dit inzicht opvolging gegeven door het ontwikkelen van een organisatievisie. Hierbij is gebruik gemaakt van de input van vele betrokkenen én van de eerder opgedane inzichten, waaronder inzichten uit de inzet van de versterkingsgelden. Een deel van de versterkingsgelden is ook aangewend om acute operationele knelpunten bij de strategisch belangrijke beleidsafdeling en de IT-afdeling aan te pakken. Aanvullend wordt onderzocht hoe het raadsinformatiesysteem verbeterd kan worden. Zie hiervoor ook raadsbrief 3699. | |
5 | Organisatie opleidingsplan 2024 |
Betreft de verdeling van het opleidingsbudget op basis van het vastgestelde opleidingsplan 2024 over de verschillende programma's. | |
6 | Project digitalisering archiefbeheer |
Het project 'Digitalisering archiefbeheer' wordt afgerond binnen de beschikbare middelen. Er is alleen sprake van een budgetmutatie zodat de lasten in het juiste programma verantwoord worden. | |
7 | Verstrekkingen parkeerontheffingen |
In de begroting 2023-2026 is een taakstelling opgenomen op de parkeerontheffingen. De taakstelling wordt deels ingevuld door een efficiencyslag op het verstrekken van de parkeerontheffingen. |
8 | Huisvesting raad & griffie |
|---|---|
In de raadsvergadering van 19 maart 2024 is er op basis van twee moties een onderzoeksbudget beschikbaar gesteld van € 500.000 ten laste van de algemene reserve om scenario's uit te werken. Tegelijkertijd met de ontwikkeling van de nieuwe raadzaal en huisvesting van de griffie wordt ook het benutten van de NO-kap voor extra werkplekken verder onderzocht. Het budget is ook hiervoor bestemd. |